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云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心2022年部門預算編制說明

來源:社有資產管理中心 時間:2022/2/11 14:19:29 [    ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ]

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心2022年預算公開目錄

第一部分 云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本次下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 

 

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.根據省供銷合作社社有資產管理委員會(簡稱社資委)、理事會授權,依法依規依章履行出資人職責,負責對省社社有資產和社有企業進行規范管理。

2.負責社資委會議的組織工作,對社資委會議決定享項及社資委規章制度執行情況進行檢查、監督、落實。

3.負責編報社有資產收益年度收支預算方案和本級理事會審議通過的社有資產收益的收支預算執行及相關合同簽定工作。

4.負責建立完善現代企業管理考核激勵機制,組織對本級企業經營、投資等情況進行考核評價。

5.負責協調社資委與其他單位和經濟組織之間的關系,代表社資委參加各類經濟活動。

6.負責社資委公文、檔案、印章管理和重要文件、規章制度的起草工作。

7.完成社資委、理事會交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

我部門共設置0個內設機構。

所屬單位0個。

(三)重點工作概述

1.做好社有企業服務管理工作。

2.推進社有企業改革發展。

3.繼續推進解決出資企業遺留問題。

4.加強社有資產管理工作。

5.認真落實社有資產中心收支預決算管理。

6.解決社有資產歷史欠債追訴工作。

7.協助省社完成其它工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制13人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制13人。在職實有8人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障8人。

離退休人員17人,其中:離休1人,退休16人。

車輛編制0輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入693.44萬元,其中:一般公共預算0.00萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入693.44萬元。

與上年對比無上年數據,主要原因分析2021年新納入財政管理。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入0.00萬元,其中:本年收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0.00萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

    與上年對比無上年數據,主要原因分析2021年新納入財政管理。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出693.44萬元。財政撥款安排支出0.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,與上年對比無上年數據,主要原因分析2021年新納入財政管理;項目支出0.00萬元,上年對比無上年數據,主要原因分析2021年新納入財政管理。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況無。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)無與中央配套事項。

(二)無按既定政策標準測算補助事項。

(三)無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心部門2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因2021年新納入財政管理,無上年數據。

(二)公務接待費

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。(因預算編制疏漏,2022年度未預算公務接待費,待預算執行中和第二年預算編制時進行整改)

增減變化原因2021年新納入財政管理,無上年數據。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年減少0.000.00萬元,下降0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。(因預算編制疏漏,2022年度未預算公務用車運行費,待預算執行中和第二年預算編制時進行整改)

增減變化原因2021年新納入財政管理,無上年數據。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

6.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

7.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心部門2022年運行經費安排312.1萬元,與上年對比無上年數據,主要原因分析2021年新納入財政管理。

2022年運行經費安排如下:人員工資福利252.7萬元(含編外人員3人),差旅費11.4萬元,辦公經費8萬元,各類稅款40萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心部門資產總額8761.08萬元,其中,流動資產1431.3萬元,固定資產281.78萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產7048萬元。與上年相比,本年資產總額減少1869.42萬元,其中固定資產增加72.05萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入74.41萬元,其中出租資產3928.84平方米,資產出租收入74.41萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

 

附件:云南省供銷合作社聯合社社有資產管理中心2022年預算公開表